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    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度部門決算

    發布日期:2020-08-05 11:28   來源:浦北縣財政局   作者:浦北縣財政局  

    目  錄

     

    第一部分:部門概況

    一、主要職能及機構設置情況

    二、部門決算單位構成

    第二部分:2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    二、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    三、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明

    第三部分:2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:部門概況

    一、主要職能及機構設置情況

    (一)主要職能

    (一)縣督查考評辦主要職能

    ①負責圍繞黨中央、國務院,自治區、人民政府,市委、市政府和縣委、縣政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神以及縣委常委會、縣人民政府常務會重要決定事項的貫徹落實情況,開展督促檢查、反饋。②負責上級領導和本級領導同志批示或交辦事項的督促督辦、反饋,負責圍繞縣委、縣人民政府總體部署和中心工作開展督查調研活動。③負責制定和完善全縣績效考評指標、考評辦法,審核各鎮(街道)和縣直各單位績效考評指標,負責承接欽州市對浦北縣的績效考評工作。④負責指導各鎮(街道)組織開展本區域內的督查和績效考評工作,協調解決關于督查和績效考評的重要問題。⑤負責督促檢查考評對象績效目標完成情況,提出改進意見和建議,組織開展日常評估和年度績效考評工作。⑥強化結果運用,根據督查情況和考評結果提出意見建議。

    (二)縣督查考評辦下設機構主要職能

    浦北縣績效考評中心:負責研究制訂年度績效考評工作方案,具體實施年度績效考評指標考核、社會評價、察訪核驗、創新加分等相關工作;負責績效考評數據的采集、統計、分析和績效信息平臺建設與管理工作。

    (二)機構設置情況

    原縣績效考評辦機構改革后更名為縣督查考評辦,內設4個股室:①綜合股②決策督查股③專項查辦股④績效考評股。編制數9名,設主任1名,副主任3名。

    二、部門決算單位構成

    納入本部門決算的單位共1個,為中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室,下設有非參照公務員管理全額撥款事業單位1個。

    第二部分:2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計120.66萬元,同比增加23.34萬元,增長23.98%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入116.07萬元,為本級財政當年撥付的財政資金。同比增加22.88萬元,增長24.55%,主要原因是職工增加了,工資調高了,績效獎金提高了。

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0萬元。

    4.其他收入4.58萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:浦北縣衛健局轉來防艾工作經費及浦北縣人社局轉來返還公益性崗位人員五險等。同比增加0.45萬元,增長10.9%,主要原因是機構改革后人員增加了。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

    6.上年結轉和結余0萬元。

    (二)支出總計120.66萬元,同比增加23.34萬元,增長23.98%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)103.07萬元:主要用于行政運行66.73萬元,一般行政管理事務31.76萬元,其他紀檢監察事務支出4.58萬元。同比增加19.39萬元,增長23.17%,主要原因是職工增加了,工資調高了,績效獎金提高了。

    2.衛生健康支出(類)3.37萬元:主要用于按國家規定在職干部職工計繳的行政事業單位醫療繳費方面的支出。同比增加0.77萬元,增長29.62%,主要原因是社會保險繳費基數提高了。

    3.社會保障和就業(類)9.67萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加1.41萬元,增長17.07 %,主要原因是社會保險繳費基數提高了。

    4.住房保障支出(類)4.55萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加1.76萬元,增長63.08 %,主要原因是住房公積金的繳費基數提高了。

    5.結余分配0萬元。

    6.年末結轉和結余0萬元。

    二、2019年度財政撥款收入支出決算情況

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度財政撥款收入116.07萬元(其中:一般公共預算財政撥款116.07萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2018年度增加22.88萬元,主要原因是:機構改革后人員增加了,工資和績效獎提高了,單位職能增加了。

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度財政撥款支出116.07萬元,比2018年度增加22.88萬元,主要原因是:機構改革后人員增加了,工資和績效獎提高了,單位職能增加了。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出116.07萬元,其中:基本支出84.31萬元,項目支出31.76萬元。具體支出情況如下:

    1.行政運行66.73萬元,主要用于督查和績效考評日常經費支出。

    2.一般行政管理事務31.76萬元,主要用于

    3.機關事業單位基本養老保險繳費支出9.02萬元,主要用于

    4.財政對失業保險基金的補助0.11萬元,主要用于

    5.財政對工傷保險基金的補助0.04萬元,主要用于

    6.財政對生育保險基金的補助0.51萬元,主要用于

    7.行政單位醫療3.37萬元,為本級按規定的比例計繳的醫療保險。

    8.住房公積金4.55萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年一般公共預算財政撥款基本支出84.31萬元,其中:人員經費79.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經費5.12萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用。

    五、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0.1萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0 %;支出決算數比2018年度減少0.03萬元,下降100%。具體情況如下:

    (一)2019年度因公出國(境)經費支出0萬元。

    (二)2019年度公務接待費支出0萬元,同比減少0.03萬元。

    從上下年增減變動情況來看,2019年度公務接待支出決算小于2018年度決算數的主要原因是:2019年公務接待次數減少,接待費相應減少。

    (三)2019年度公務用車購置及運行費支出0萬元。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度機關運行經費支出5.12萬元,比2018年度增加0.97萬元,增長23.37%。主要原因是:機構改革后人員增加,公用經費增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室2019年度政府采購支出總額7.28萬元,其中:政府采購貨物支出7.28萬元、政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,中國共產黨浦北縣委員會浦北縣人民政府督查和績效考評辦公室共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0   輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    1)預算項目自評情況。

    根據財政預算管理要求,我1個項目進行了績效自評,涉及一般公共預算當年財政撥款4.7萬元,占年初項目預算的18.37%。從評價情況來看,項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。

    2)整體支出績效自評情況。

    未開展整體支出績效自評工作。

    2.具體項目績效自評結果。

    社會評價工作項目自評得分為100分。目前沒發現有問題。

    第三部分:2019年度部門決算報表

    詳見附件。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     督考辦2019年度部門決算公開格式附件(表一至表九).xls

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    通告

    根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
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