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    關于浦北縣2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

    發布日期:2020-05-15 16:40   來源:浦北縣財政局   作者:浦北縣財政局  

     

    縣十七屆人大六次會議

               

     

    關于浦北縣2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

                   

    ——2020年4月29日在縣第十七屆人民代表大會第六次會議上

    縣財政局局長  梁彬

     

    各位代表:

    受縣人民政府委托,現將浦北縣2019年預算執行情況和2020年預算草案提請大會審議,請列席會議的縣政協委員和其他同志提出意見。

     

    2019年預算執行情況

    2019年,在縣委的正確領導下,在縣人大和社會各界的監督支持下,全縣財稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,采取有效措施落實積極的財政政策,優化支出結構,積極組織打贏“三大攻堅戰”,兜實兜牢“三?!敝С龅拙€,財政收支運行總體平穩,較好地完成了縣十七屆人大第五次會議確定的各項目標。

     一、一般公共預算收支執行情況

    (一)組織財政收入預算執行情況

    全縣組織財政收入99,088萬元,完成預算的104.3%,增長11.55%,其中:一般公共預算收入60,058萬元,完成預算的107.25%,增長12.69%。

    (二)一般公共預算支出執行情況

    全縣一般公共預算支出436,958萬元,完成年度預算440,051萬元(年初預算加年度中因上級補助增加等相應安排的支出,以下簡稱“預算”)的99.3%,其中:重點支出增長10%以上。

    (三)收支平衡情況

    2019年全縣一般公共預算總收入446,193萬元,其中:一般公共預算收入60,058萬元,上級補助收入307,688萬元,上年結余收入19,971萬元,調入資金42,783萬元,債券轉貸收入14,900萬元,動用預算穩定調節基金793萬元;全縣一般公共預算總支出442,849萬元,其中:一般公共預算支出436,958萬元,上解上級支出2,533萬元,債務還本支出3,300萬元,安排預算穩定調節基金58萬元。年終結余3,344萬元。

    (四)上級補助收入執行情況

    全縣上級補助收入307,688萬元,其中:返還性收入9,579萬元,一般性轉移支付收入245,136萬元(其中:均衡性財力補助資金64,736萬元,增7.42%;縣級基本財力保障機制獎補資金22,997萬元,增長2.39%),專項轉移支付收入52,973萬元。返還性收入、一般性轉移支付收入已統籌用于全縣一般公共預算支出;專項轉移支付收入已安排用于上級指定項目支出。

    (五)總預備費執行情況

    全縣年初預算安排預備費3,000萬元,全年已動用完畢,主要用于:非洲豬瘟防控、污染排查、污水處理、社會保障等應急支出,均已反映在相關支出科目。

    (六)政府債務情況

    2019年,自治區財政廳核定我縣政府債務限額194,300萬元,其中:一般債務152,300萬元、專項債務42,000萬元。截至2019年底,縣政府債務余額192,452萬元,其中:一般債務150,452萬元、專項債務42,000萬元。2019年,我縣債券發行執行數44,900萬元,其中:一般債券14,900 萬元(再融資債券3,000萬元)、專項債券30,000萬元;一般債券的還本執行數3,300萬元,付息執行數5,511萬元;專項債券沒有還本執行數,付息執行數1,002萬元。

    (七)預算調整情況

    2019年度一般公共預算總收入由年初322,842萬元調整為439,604萬元,年度一般公共預算總支出由年初322,842萬元調整為439,604萬元,收支平衡;年度政府性基金總收入由年初104,740萬元調整為135,077萬元,年度政府性基金總支出由年初104,740萬元調整為132,443萬元,結余2,634萬元。

    (八)預算績效管理情況

    2019年,我縣認真落實上級全面推進預算績效管理工作的要求,一是組織開展了2018年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作,涉及項目共33個,涉及金額預算數70,410萬元,執行數56,374萬元,執行率80.07%;二是選取2018我縣本級財政支出部分項目、部分部門整體支出進行財政支出目標管理及績效評價,涉及全縣98個一級預算部門(占全縣一級預算部門數100%),涉及金額125,383萬元。

    二、政府性基金預算收支執行情況

    2019年,全縣政府性基金總收入103,865萬元,其中:當年政府性基金收入59,349萬元,上級補助收入8,535萬元,債務轉貸收入30,000萬元,上年結余5,981萬元。全縣政府性基金總支出94,486萬元,其中:當年政府性基金支出53,679萬元,調出資金40,807萬元。年終結余9,379萬元。

    三、社會保險基金預算收支執行情況

    2019年,全縣社會保險基金總收入89,911萬元,其中:上年結余收入32,070萬元,當年社會保險基金收入57,841萬元,下降0.65%;當年社會保險基金總支出89,911萬元,其中:當年社會保險基金支出50,777 萬元,增長2.06%;收支相抵,年末滾存結余39,134萬元。基金收入增長率低的主要原因是:受減稅降費政策的影響,機關事業單位在職人員繳費比率由20%降低為16%。

    四、國有資本經營預算收支執行情況

    2019年,全縣國有資本經營預算收支均為166萬元,2019年全縣國有資本經營收支無執行數。

    各位代表,由于決算尚未完成,現在向各位代表報告的全縣預算執行情況和實際執行情況相比會有一些出入。待全縣財政決算編制完成后,再按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報縣人大常委會備案或批準。 

    五、落實縣人大預算決議有關情況

    (一)財政收支預算執行情況良好

    一是財政收入平穩增長。面對財政收入嚴峻形勢,縣財稅部門克服了稅收增收亮點不多、減稅降費力度不斷加大等諸多困難,組織收入實現了新的突破,全縣組織財政收入99,088萬元,同比增長11.55%。二是不斷深化財稅體制改革,不斷提高財政綜合管理水平。2019年在培育重大招商引資、高新技術產業稅收方面,獲得財政轉移支付812萬元獎勵;在縣級財政管理績效評價中,浦北縣財政以全國284名的好成績獲得財政轉移支付600萬元獎勵,兩項均獲得財政部、自治區財政廳、市財政局通報表揚。在減稅降費政策的背景下,為浦北縣培植財源、民生支出等提供了財力支撐。三是財政支出增速穩中有升,穩增長作用不斷增強。全縣一般公共預算支出436,958萬元,其中,涉及全縣一般公共服務、公共安全、教育、社保、醫療衛生等重點支出同比增長10%以上,在資金保障、項目實施、管養維護、績效評價等方面壓實責任,不斷提高資金的使用效益。

    (二)加大重點投入,助推經濟穩定增長

    一是撥付企業扶持資金2,554萬元,擴寬融資渠道,企業獲得貸款12,609萬元,推動產業發展及各項企業優惠政策落地見效,促傳統產業提質升級,有效緩解了企業融資。二是持續優化營商環境,加大產業園區投入,推動產業園區的發展。投入資金3,080萬元,助推龍門產業園、福旺產業園、寨圩產業園、樂民產業園建設,進一步拓寬了產業發展空間;同時為了改善營商環境,還投入資金3,350萬元,夯實了招商引資基礎。三是積極爭取上級資金4億元,重點保障我縣交通基礎設施、污水處理、特色小鎮、鄉村振興、景區等項目建設。

    (三)積極籌措資金,為財政保障提供堅實基礎

    一是采取有效措施落實積極的財政政策,夯實“三?!倍档坠ぷ?,盤活財政存量資金12,896萬元,爭取中央預算內資金13,112萬元,同時還筑牢過緊日子的思想,我縣2019年部門預算一般性支出統一按6%、“三公”經費統一按3%的比例進行壓減,壓減金額721萬元。二是加大盤活土地等國有資源和國有資產力度,籌措更多資金支持城鄉基礎設施建設。三是為推動社會大局的穩定,除保障掃黑除惡專項斗爭專項資金之外,還支出公共安全資金15,452萬元。四是大力支持脫貧攻堅和環境污染整治攻堅戰。籌措扶貧資金15,215萬元,生態環境污染治理和鋪設污水管網資金3,300萬元,支持脫貧攻堅、藍天、碧水、凈土保衛戰提供了資金保障。

    (四)突出重點,推動民生事業發展

    一是投入資金6,314萬元,支持鄉村風貌建設,有效的推進實施鄉村振興戰略。二是為使人民群眾充分享受改革紅利和提升獲得幸福感,共籌措資金   30,093萬元,主要是落實鄉鎮工作補貼2,495萬元,保障離退休人員生活補助發放6,660萬元,支付機關事業單位人員伙食補助1,431萬元,解決機關事業單位年終績效考評獎勵18,837萬元。三是籌措資金11,386萬元,打好義務教育保障,推動教育事業的全面發展;四是加大社會保障、醫療等事業資金投入144,855萬元,落實了涉軍群體的社會保障政策和推進機關事業單位養老保險、醫療保險等制度改革,推動了社會保障和醫療健康事業的發展。

    (五)狠抓財政管理改革,管理水平不斷提升

    一是全面落實增值稅稅率、個人所得稅專項附加扣除、降低社保繳費等政策;二是穩步推進財政事權和支出責任改革,落實基本公共服務領域財政事權的義務教育、基本養老保險等資金需求;三是為提高預算編制科學性、標準性,完善部門預算編制平臺建設并行了國庫集中支付電子化管理,建立健全財政資金電子化管理新機制,實現數據傳送無紙化、業務處理標準化和資金撥付安全化。四是做好防范化解重大風險攻堅戰,加強政府債務風險管理,規范舉債程序,嚴控隱性債務余額,真正引導金融機構回歸本源,將債務風險防范處置落到實處。

    總體來看,2019年全縣財政運行基本平穩,各項改革取得新的進展,但預算執行中也面臨一些突出矛盾和問題,主要表現在:一是減稅降費力度不斷加大,主體稅源支撐減弱,新興稅源增長乏力。二是剛性支出有增無減,財力增長與支出需求矛盾更加突出。三是財政事權配套資金和支出不斷加劇。四是政府性債務風險雖然在可控范圍內,但政府性債務規模不斷擴大,臨近償還債務高峰期的到來,還本付息不斷遞增,給財政運行帶來巨大的壓力。針對這些問題,我們要高度重視,嚴格執行《預算法》采取有效措施,努力予以解決。

     

    2020年預算草案

    一、預算編制的指導思想

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實中央、自治區、市和縣委、縣政府的重大決策,落實過緊日子的思想,從嚴從緊做好2020年預算編制工作,繼續深入實施“四輪驅動”戰略,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅決打贏三大攻堅戰、疫情防控阻擊戰;兜牢“三?!敝С龅拙€,優化支出結構,著力推進產業建設;嚴格規范財政管理,繼續按要求壓減一般性支出和“三公”經費支出,為加快建設“北部灣美麗后花園”和“國際康養勝地”提供堅實保障。

    二、一般公共預算收支草案

    在編制2020年預算收支時,要做到財政收支預算平衡,安排一般公共預算總收入352,260萬元,總支出352,260萬元。

    (一)全縣一般公共預算收安排

        2020年,全縣一般公共預算總收入安排352,260萬元,其中:一般公共預算收入62,940萬元,上級補助收入241,797萬元,上年結余收入3,344萬元,調入資金44,121萬元,動用預算穩定調節基金58萬元。

    全縣組織財政收入預期目標10.4億,同比增長5%;一般公共預算收入預期目標6.3億元,同比增長4.8%。分部門看,稅務部門7.9億元、財政部門2.5億元。

        (二)全縣上級補助收入安排

    2020年,全縣上級補助收入241,797萬元,其中:返還性收入9,579萬元,一般性轉移支付收入220,757萬元(其中:均衡性財力補助資金63,318萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金20,157萬元),專項轉移支付收入11,461萬元。

    (三)全縣一般公共預算支出安排

    全縣一般公共預算總支出352,260萬元,其中:一般公共預算支出347,427萬元,上解上級支出2,533萬元,債務還本支出2,300萬元。

    按政府經濟分類科目,主要支出安排情況:機關工資福利支出安排38,488萬元、機關商品和服務支出安排15,383 萬元、機關資本性支出安排55,760萬元、對事業單位經常性補助支出安排98,795萬元、對個人和家庭的補助安排77,997萬元、對社會保障基金補助51,702萬元、債務利息及費用支出安排5,802萬元、債務還本支出安排2,300萬元、預備費及預留支出安排3,500萬元。

    按部門預算功能分類科目,主要支出安排情況:一般公共服務支出安排26,261萬元、公共安全支出安排13,384萬元、教育支出安排84,767 萬元、科學技術支出安排1,270萬元、社會保障和就業支出安排64,302萬元、衛生健康支出安排59,465萬元、節能環保支出安排4,983萬元、城鄉社區支出安排23,452萬元、農林水事務支出安排40,421萬元、交通運輸支出安排3,208萬元、住房保障支出安排9,453萬元。

    重點支出保障和主要項目安排情況:一是支持打好疫情防控阻擊戰,安排疫情防控經費和復工復產發展資金5,308萬元;二是支持實施“四輪驅動”戰略和“北部灣美麗后花園”、“國際康養勝地”建設。安排鄉村風貌建設等城鎮建設資金5,000萬元;安排旅游發展專項資金5,000萬元。三是支持打好“三大攻堅戰”。防范化解重大債務風險,安排償債準備金及債券還本付息25,700萬元;安排縣本級專項扶貧資金3,900萬元,比上年3,200萬元,增長17.95%;繼續做好環境污染治理工作,安排產業園等污垃項目建設資金5,564萬元。

    2020年“三公”經費預算安排情況。全縣“三公”經費預算安排2,235萬元,同比下降17.12%。其中:因公出國(境)費安排10萬元,與上年持平;公務接待費安排722萬元,下降20.66%;公務用車運行維護費安排1,102萬元,下降19.88%;公務用車購置費安排400萬元,跟上年持平。整體下降的原因是:受疫情影響,全縣會議、出差減少。

    、政府性基金預算草案

    全縣政府性基金預算總收入安排106,211萬元,其中當年政府性基金收入預算安排85,000萬元,上級補助收入5,832萬元,債務轉貸收入6,000萬元,上年結余收入9,379萬元。政府性基金預算總支出安排106,211萬元,其中:當年支出62,090萬元,調出資金44,121萬元。政府性基金預算收支平衡。

    、社會保險基金預算草案

    全縣社會保險基金預算總收入安排90,139 萬元(其中:城鄉居民基本醫療保險基金實行市級統籌),其中:上年結余收入39,134 萬元,當年社會保險基金收入51,005萬元;全縣社會保險基金預算總支出安排90,139萬元,其中:當年社會保險基金支出53,784萬元,年末滾存結余36,355 萬元。

    五、國有資本經營預算草案

    國有資本經營預算總收入安排180萬元,國有資本經營預算總支出安排180萬元,收支平衡。

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    、政府債券安排情況

    目前自治區尚未下達我縣2020年地方政府債券額度,待自治區下達后,我們根據自治區下達情況,按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查批準。

    七、預算績效目標管理安排情況

    2020年,將對所有100萬元及以上的部門預算項目(涉密除外),納入預算績效目標管理;如無100萬元以上預算項目的部門,則依據易操作、易量化、易考評的特點選取1-2個社會關注度高、影響重大的項目納入預算績效目標管理。

     

    完成2020年預算目標任務的主要舉措

     為確保完成2020年預算目標任務,全縣財稅將繼續圍繞縣經濟發展的各項目標,加強組織、周密部署,為經濟社會發展提供強有力的財政支撐和保障。

      一、聚焦疫情防控,全力以赴打贏疫情防控阻擊戰

         積極發揮財政部門的職能作用,為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強有力保障。一是全力做好疫情防控資金保障,全力保障疫情防控經費,合理籌集和調度資金。開通支付和采購“綠色通道”,按照特事特辦、急事急辦的原則,加快資金撥付使用,確保疫情防控資金及時到位。二是抓好疫情防控財稅政策落實。嚴格落實中央、自治區、市出臺的有關經費保障、財政補助、稅收優惠、金融支持、政府采購、援企穩崗等相關政策措施,同時加強政策宣傳和解釋工作,確保疫情防控財稅政策落到實處。

      二、聚焦涵養稅源,全力以赴完成財政收入目標

     以聚財增收促發展的理念,組織好財政收入工作。一是積極培植財源,通過獎勵補助、貸款貼息等形式,加大對傳統支柱產業的技改投入,全面支持企業復工復產。二是多渠道籌集資金重點推進四大園區的基礎設施建設,大力發展新能源產業建設,特別是采取有效措施推進風力發電項目建設,助力加快產業集群發展,為稅源提供新的增長點。三是扎實推進涉稅信息平臺建設,完善綜合治稅平臺功能,健全部門聯系制度,加大涉稅信息分析應用。四是強化收入征管,形成稅收征管合理,大力促產增收,確保收入進度均衡及時入庫。五是積極向上爭資。牢牢把握疫情沖擊背景下的中央、自治區、市政策機遇,認真研判上級各類扶持政策和資金投向,爭取獲得更多轉移支付補助資金和專項債券資金,切實緩解收支矛盾。

    三、優化支出結構,全力保障人民群眾安全感幸福感

    堅持以人民為中心的發展理念,以保障和改善民生為根本,突出重點。一是堅持有保有壓。壓減一般性支出,優先保工資、保運轉、保民生、保重點。二是加大對民生投入力度,進一步健全教育、社保、醫療、衛生、住房等公共服務體系,提高基本公共服務均等化水平,努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。三是突出保障基本民生,繼續加大對教育發展的投入,力爭建成啟用浦北中學附屬小學、第四小學;醫療衛生和公共文化體育的投入,加快婦幼保健院搬遷新建項目建設;加大對低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人等重點對象的扶持力度。四是擦亮“世界長壽之鄉”、“中國長壽之鄉”、“全國富硒農業示范基地”名片效應,加大投入建設“兩山一城一水”;落實鄉村風貌提升三年行動工作部署,繼續投入建設一批鄉村旅游星級示范點,促進鄉村風貌大提升,建設一批高品質健康旅游項目。      

    四、加大資金投入,全力支持打贏三大攻堅戰

    繼續支持打好脫貧攻堅、污染防治、防范化解重大風險三大攻堅戰。一是聚焦“兩不愁三保障”,緊扣全面建成小康社會目標任務,加大財政投入力度,落實好財政涉農資金統籌整合、產業扶貧、就業扶貧、消費扶貧等政策,進一步鞏固提升脫貧成果,全力支持打贏脫貧攻堅戰,確保實現脫貧攻堅目標任務。二是深入貫徹綠色發展理念,加強生態文明建設,繼續打好藍天、碧水、凈土保衛戰,促進生態環境質量持續改善,推動實現污染防治攻堅戰目標。三是積極防范化解政府債務風險。完善政府性隱性債務管理和風險預警機制,從嚴整治舉債,有效遏制隱性債務增量。通過土地出讓收入、盤活存量資金、國有土地處置等方式妥善化解債務存量,防范化解政府隱性債務風險。

    五、加強制度建設,全面提高財政管理職能

       一是貫徹執行中央、自治區、市關于財稅體制、稅收政策改革精神,確保改革方向不偏離、改革任務落到實處。二是嚴格國庫資金管理,規范財政監督。繼續深化國庫支付制度,充分利用財政電子支付促進預算管理,不斷提升財政管理效能和資金績效,將監督覆蓋到財政管理的各環節和全過程。三是全面加強預算績效管理。進一步強化預算績效管理理念,強化預算績效評價結果應用,健全績效結果與預算安排,從源頭解決部分預算單位“盲目要錢、隨意花錢”的問題。

        各位代表,2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,做好“十四五”發展經濟工作十分重要,在縣委的正確領導下、縣人大的有力監督下,我們將緊扣全面建成小康社會目標任務,上下聯動、齊心協力、不斷開創財政事業新局面,為促進全縣經濟社會穩定持續發展做出新的貢獻。

     

    附件一:浦北縣2019年預算執行情況和2020年預算表.xls

    附件二:2020年浦北縣本級重點項目績效目標表.xls

     

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    通告

    根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
    關閉
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