<address id="ff9hf"><address id="ff9hf"></address></address>

    <address id="ff9hf"><listing id="ff9hf"></listing></address>

    浦北縣2020年財政預算調整方案(草案)

    發布日期:2020-11-06 10:04   來源:浦北縣財政局   作者:浦北縣財政局  

    縣十七屆人大常委會

    第三十一次會議文件(之六)

    浦北縣2020年財政預算調整方案(草案)

    ——2020年1030日在縣十七屆人大常委會第三十一次會議上

    縣人民政府

     

    主任、各位副主任、各位委員:

    2020年,為了決戰決勝脫貧攻堅戰、統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,在疫情防控常態化前提下,為保障縣委、縣政府重大決策部署,需要調整預算支出,根據《中華人民共和國預算法》有關規定,現將浦北縣2020年財政預算調整方案向縣人大常委會報告。

    一、調整預算的必要性和依據

     2020年,我縣收到自治區下達地方政府專項債務轉貸收入新增18,000萬元、爭取直達資金103,639萬元。根據《中華人民共和國預算法》及地方政府債券管理相關規定,需要我縣妥善安排債券資金,及時納入政府預算,并報同級人大常委會審查批準。

    二、直達資金情況

    截至2020年9月底,下達我縣的直達資金為103,639萬元,其中:正常轉移支付22,943萬元、特殊轉移支付17,227萬元、抗疫特別國債15,248萬元、參照直達資金48,221萬元。

    特殊轉移支付主要支出如下:企業職工養老保險縣級配套資金2,400萬元、困難群眾和優撫對象生活補助資金2,000萬元、機關事業單位養老金縣級配套資金1,900萬元、人工繁育陸生野生動物補償資金1,121萬元、全額財政撥款退休人員單位部分職業年金1,100萬元、義務兵家屬優待金1,000萬元、60歲以上村(社區)干部參加城鄉居民基本養老保險生活補貼460萬元、60歲以上村(社區)干部參加企業職工養老保險資金(補2013-2019年)300萬元、建檔立卡貧困人口醫療兜底保障資金361萬元、在職村(社區)干部工資1,100萬元、特崗老師工資1,100萬元、城鄉義務教育生均公用經費654萬元、野生動物禁食補償(上級指定項目)652萬元、重點工業企業專項轉貸資金200萬元、工業企業用電成本112萬元。(詳見附件5)

    抗疫特別國債主要支出如下:浦北縣人民醫院疫情防控救治體系建設項目4,800萬元、浦北縣鄉鎮衛生院發熱門診建設、設備購置及精神病醫院綜合樓抗疫加層項目3,222萬元、浦北縣困難群眾基本生活補助3,000萬元、人工繁育陸生野生動物補償資金1,121萬元、浦北縣中醫醫院新冠病毒核酸檢測實驗室及疫情防控設備1,000萬元、浦北縣婦幼保健院整體搬遷項目1,000萬元、浦北縣疾控中心檢測綜合大樓及污水處理配電設施建設項目675萬元、浦北縣疾控中心公共衛生能力建設230萬元、浦北縣八類重點人群新冠病毒核酸應檢盡檢資金100萬元。(詳見附件5)

    四、一般公共預算調整情況

    (一)壓減一般性支出情況

    堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓,打破基數概念和支出固化格局,按照零基預算理念對2020年預算進行全面梳理,大力壓減一般性支出,對編報2020年部門預算及所屬事業單位,除據實結算的???、應急類資金和預留配套中央、自治區和欽州市項目資金支出外,一般公共預算安排的項目支出統一按10%的比例壓減,“三公”經費按3%的比例壓減,2020年我縣壓減金額為4,210萬元。參照欽州市本級做法,結合我縣實際,我縣壓減資金由縣財政局收回財政統籌使用。

    (二)年度一般公共預算總收入的調整情況

    2020年年度一般公共預算總收入由年初預算352,260萬元調整為432,466萬元,調增收入80,206萬元,增長22.77%。具體項目如下:

    一般公共預算收入由年初預算62,940萬元調整為65,281萬元,調增收入2,341萬元,增長3.72%,其中:稅收收入調減4,659萬元、非稅收入調增7,000萬元。

    轉移性收入由年初預算289,320萬元調整為367,185萬元,調增77,865萬元,增長26.91%,具體調整如下:

    均衡性轉移支付收入由年初預算63,318萬元調整為73,047萬元,調增9,729萬元,增長15.37%。

    縣級基本財力保障機制獎補資金收入由年初預算20,157萬元調整為39,246萬元,調增19,089萬元,增長94.7%。

    結算補助收入由年初預算205萬元調整為4,276萬元,調增4,071萬元,增長1985.85%。

    產糧(油)大縣獎勵資金收入由年初預算777萬元調整為1,364萬元,調增587萬元,增長75.55%。

    固定數額補助收入由年初預算21,661萬元調整為21,903萬元,調增242萬元,增長1.12%。

    革命老區轉移支付收入由年初預算1,012萬元調整為1,280萬元,調增268萬元,增長26.48%。

    民族地區轉移支付收入由年初預算7萬元調整為14萬元,調增7萬元,增長100%。

    貧困地區轉移支付收入由年初預算10,940萬元調整為14,521萬元,調增3,581萬元,增長32.73%。

    公共安全共同財政事權轉移支付收入由年初預算1,436萬元調整為3,130萬元,調增1,694萬元,增長117.97%。

    教育共同財政事權轉移支付收入由年初預算21,843萬元調整為32,324萬元,調增10,481萬元,增長47.98%。

    文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入調增152萬元。

    社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入由年初預算26,726萬元調整為38,262萬元,調增11,536萬元,增長43.16%。

    衛生健康共同財政事權轉移支付收入由年初預算44,700萬元調整為48,448萬元,調增3,748萬元,增長8.38%。

    農林水共同財政事權轉移支付收入由年初預算3,434萬元調整為4,236萬元,調增802萬元,增長23.35%。

    交通運輸共同財政事權轉移支付收入由年初預算1,631萬元調整為1,667萬元,調增36萬元,增長2.21%。

    住房保障共同財政事權轉移支付收入由年初預算951萬元調整為4,550元,調增3,599萬元,增長378.44%。

    其他一般性轉移支付收入由年初預算862萬元調整為4,835萬元,調增3,973萬元,增長460.9%。

    專項轉移支付收入由由年初預算11,461萬元調整為40,048萬元,調增28,587萬元,增長249.43%。

    調入資金由年初預算44,121萬元調整為20,055萬元,調減24,066萬元,下降54.55%。其中:從政府性基金預算調入20,000萬元、從抗疫特別國債調入55萬元。

    上年結余收入由年初預算3,344萬元調整為3,093萬元,主要原因是:年初預算3,344萬元是我縣初步決算數,而3,093萬元是自治區財政廳批復的決算數。

    (三)年度一般公共預算總支出的調整情況

    2020年年度一般公共預算總支出由年初預算352,260萬元調整為432,466萬元,調增支出80,206萬元,增長22.77%,具體項目如下:

    上解上級支出年初預算2,533萬元調整為2,812萬元,調增支出279萬元,增長11.01%。

    一般公共預算支出由年初預算347,427萬元調整為427,354萬元,調增支出79,927萬元,增長23.01%。具體調整如下:

    1.轉移支付資金項目調整情況

    上級各項追加新增支出77,586萬元,主要追加支出為:城鄉義務教育補助經費等教育支出、政法紀檢監察轉移支付等公共安全支出、困難群眾救助補助和殘疾人事業發展等社會保障支出、城鄉居民基本醫療保險補助等衛生健康支出、鄉村振興補助和人居環境等城鄉社區支出、農業生產發展和農田建設等農業支出、農村危房改造和保障性安居工程支出、已建城鎮級污水處理設施2020年運營補助資金支出、“四建一通”工程項目補助資金等支出。

    2. 本級資金支出項目調整情況

        本級資金支出項目調增2,341萬元,主要情況如下:

    縣統籌專項經費調增11,015萬元,主要如下:新增野生動物處置補償縣配套經費3,650萬元,增增核義務教育教師崗位考核津貼2,264萬元,新增義務教育教師班主任津貼1,248萬元,新增新黨校土地劃撥價款903萬元,新增調增村(居)監委干部崗位補貼資金、沒有享受財政補貼的村‘兩委’成員誤工補貼等五項經費資金300萬元;開投集團注冊資本金年初預算安排6,000萬元,已支12,779萬元,調增7,000萬元,調增后總額為13,000萬元;預留行政事業單位人員年度考核績效工資年初預算安排19,115萬元,已支14,507萬元,調增4,085萬元,調增后總額為23,200萬元;解決盤活后續項目資金年初預算安排1,800萬元,已支3,539萬元,調增2,700萬元,調增后總額為4,500萬元;項目配套經費年初預算安排6,300萬元,已支5,357萬元,調增700萬元,調增后總額為7,000萬元;償債準備金年初預算安排16,000萬元,已支2,779萬元,調減5,846萬元;鄉村風貌改造年初預算安排2,700萬元,已支25萬元,調減1,700萬元;正常離任村干部補貼補助增資年初預算安排1,867萬元,調減1,145萬元;獎勵對象的職務等次適當增加績效獎金年初預算安排1,086萬元,調減1,086萬元;村級公益事業“一事一議”縣級配套資金年初預算安排1,612萬元,已支732萬元,調減880萬元;提高村級組織辦公經費和服務群眾經費年初預算安排1,458萬元,調減691萬元;鄉村振興年初預算安排900萬元,已支3萬元,調減400萬元。(詳見附件6)

    部門預算調增854萬元,主要如下:縣農業農村局“雙高”糖料蔗基地良種補助25萬元、新增縣生態安全局辦案經費10萬元、縣統計局第七次全國人口普查經費調增568萬元、環衛站臨聘人員工資調增52萬元、浦北縣監區醫院運營經費調增49萬元、縣后勤中心業務經費調增45萬元、縣教育局城鄉義務教育階段寄宿生生活費補助縣級配套資金調增43萬元、縣衛健局公共衛生服務項目縣級財政補助資金調增39萬元。(詳見附件5)

    部門預算調減9,528萬元(其中:調減8,874萬元是因為已在直達資金中安排,縣本級資金不再安排,僅是調整資金來源),主要如下:企業職工養老保險基金預算收支缺口縣級配套養老金調減2,400萬元、機關事業單位養老保險制度改革養老金發放缺口縣級配套資金調減1,900萬元、全額財政撥款退休人員單位部分職業年金和職業年金利息調減1,100萬元、義務兵家屬和優撫對象優待金、現役軍人立功受獎、大學生入伍一次性獎勵金調減1,000萬元、60歲以上村(社區)干部參加城鄉居民基本養老保險生活補貼調減460萬元、部分退役士兵社會保險接續保費和工作經費調減350萬元、60歲以上村(社區)干部參加企業職工養老保險的村干部生活補助(補2013-2019年)調減300萬元、醫保兜底補助縣級財政配套調減270萬元、特崗教師工資差額調減803萬元、義務教育公用經費縣配套資金調減568萬元、工業企業專項轉貸資金調減200萬元、浦北縣人力資源和社會保障局勞務派遣工作經費調減100萬元。(詳見附件5)

    四、年初預算安排縣統籌專項經費使用情況

    2020年年初預算安排縣統籌專項經費125,881萬元,1-9月份已支70,451萬元,主要如下:扶貧攻堅專項資金年初預算安排4,100萬元,已支3,985萬元,余額115萬元;鄉村風貌改造年初預算安排2,700萬元,已支25萬元,余額2,675萬元;鄉村振興年初預算安排900萬元,已支3萬元,余額897萬元;疫情防控及復工復產專項經費年初預算安排2,000萬元,已支877萬元,余額1,123萬元;縣鄉村辦工作經費年初預算安排1,000萬元,已支954萬元,余額46萬元;全域旅游發展專項資金年初預算安排5,000萬元,已支194萬元,余額4,806萬元;新型城鎮化配套資金年初預算安排900萬元,已支40萬元,余額860萬元;教育發展專項資金年初預算安排4,500萬元,已支1,204萬元,余額3,296萬元;預留行政事業單位人員年度考核績效工資年初預算安排19,115萬元,已支14,507萬元,余額4,608萬元;開投集團注冊資本金年初預算安排6,000萬元,已支12,779萬元,超支6,779萬元;金浦建設投資有限責任公司注冊資本金年初預算安排4,000萬元,已支600萬元,余額3,400萬元;工業區資金年初預算安排1,000萬元,已支487萬元,余額513萬元;產業發展資金年初預算安排4,000萬元,已支2,979萬元,余額1,021萬元;征地拆遷工作經費年初預算安排1,350萬元,已支455萬元,余額895萬元;解決盤活后續項目資金年初預算安排1,800萬元,已支3,539萬元,超支1,739萬元;項目前期經費年初預算安排2,250萬元,已支1,369萬元,余額881萬元;項目配套經費年初預算安排6,300萬元,已支5,357萬元,余額943萬元;撫恤金年初預算安排2,000萬元,已支1,811萬元,余額189萬元;償債準備金年初預算安排16,000萬元,已支2,779萬元,余額13,221萬元;地方政府債券利息年初預算安排7,400萬元,已支7,642萬元,超支242萬元;鎮財政體制稅收增長考核經費年初預算安排405萬元,已支432萬元,超支27萬元。(詳見附件6)

    五、年初預算安排預備費、機動資金使用情況

    2020年年初預算安排預備費、機動資金3,500萬元,1-9月份已經支出691萬元,余額2,809萬元。主要使用情況是:農村危房拆除專項整治工作經費50萬元、解決山洪防治非工程措施設施維修養護項目經費30萬元、縣路燈所臨聘人員工資20萬元、建設電子政務內網涉密機房經費19萬元、開展浦北縣小型水庫大壩安全鑒定工作經費18萬元、開展2021年村社區兩委換屆準備工作經費17萬元、春節前走訪慰問全縣脫貧攻堅鄉村振興工作隊員活動經費16萬元、專項庭審保障工作經費16萬元、不忘初心牢記使命主題教育工作經費30萬元、解決2020年穩定糧食生產資金15萬元、2020年縣、鎮街道、村社區三級政務服務事項實施清單抽查和數據采集工作專項經費15萬元。

    六、政府性基金預算調整情況

    (一)政府性基金收入調整情況

    2020年年度政府性基金總收入由年初預算106,211萬元,調整為91,954萬元,調減收入5,682萬元,具體調整項目為:

    國有土地使用權出讓收入由年初預算79,250萬元,調整為40,000萬元,調減39,250萬元;政府性基金轉移收入由年初預算5,832萬元,調整為6,134萬元,調增302萬元。

    專項債券收入新增18,000萬元,其中:浦北縣縣城及重點鎮供水工程8,000萬元、浦北縣棚戶區改造項目(三期)10,000萬元。

    抗疫特別國債15,248萬元。

    (二)政府性基金支出調整情況

    2020年年度政府性基金總支出由年初預算106,211萬元,調整為91,954萬元,預計年終結余8,575萬元。其中:政府性基金支出由年初預算62,090萬元,調整為56,706萬元,調減支出5,384萬元;調出資金由年初預算44,121萬元,調整為20,055萬元,調減支出24,066萬元。

    七、調整后財政總收支情況

    通過上述調整后,2020年年度一般公共預算總收入調整為432,466萬元,年度一般公共預算總支出調整為432,466萬元,收支平衡;2020年年度政府性基金總收入調整為100,529萬元,年度政府性基金總支出調整為91,954萬元,結余8,575萬元。

    以上報告,請予審議。

     

    附件:2附件1-6浦北縣2020年預算調整報表10.22.xls

     

     


     

    【打印正文】
     

    通告

    根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
    關閉
    16女下面流水不遮图_趴在男朋友身上打光屁股_色999日韩偷自拍拍_在线播放五十路熟妇_看全色黄大色大片免费_欧美人与动牲交录像