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    關于浦北縣2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

    發布日期:2021-03-19 16:57   來源:浦北縣財政局   作者:浦北縣財政局  

    縣十七屆人大次會議

               

     

    關于浦北縣2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

                   

    ——202133日在縣第十七屆人民代表大會第次會議上

    縣財政局局長     

     

    各位代表:

    受縣人民政府委托,現將浦北縣2020年預算執行情況和2021年預算草案提請審議,請政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

     

    2020年預算執行情況

        2020年,面對新冠疫情、國內外風險挑戰、宏觀經濟下行等嚴峻形勢,全縣財稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,堅持聚焦疫情防控,強化責任擔當,實施更加積極的財政政策,全力做好“三?!惫ぷ?,推進各項重點項目建設,保障了全縣各項事業和諧、健康發展。

     一、一般公共預算收支執行情況

    (一)組織財政收入預算執行情況

    全縣組織財政收105,182萬元,完成年度預算的101.14%,增長6.15%,其中:一般公共預算收入65,957元,完成年度預算的101.04%,增長9.82%。

    (二)一般公共預算支出執行情況

    全縣一般公共預算支出444,237萬,完成年度預算449,251萬(年初預算加年度中因上級補助增加等相應安排的支出,以下簡稱“預算”)的98.9%。

    (三)收支平衡情況

    2020年全縣一般公共預算總收入455,597元,其中:一般公共預算收入65,957萬元,上級補助收入360,868萬元,上年結余收入3,093元,調入資金23,521元,債券轉貸收入2,100萬,動用預算穩定調節基金58萬元;全縣一般公共預算總支出450,583元,其中:一般公共預算支出444,237元,上解上級支出3,370元,債務還本支出2,300元,安排預算穩定調節基金676萬元。年終結余5,014萬元。

    (四)上級補助收入執行情況

    全縣上級補助收入360,868元,其中:返還性收入9,579萬元,一般性轉移支付收入306,968萬元(其中:均衡性財力補助資金72,966萬元,增12.71%;縣級基本財力保障機制獎補資金39,246萬元,增長70.66%),專項轉移支付收入44,321萬元。返還性收入、一般性轉移支付收入已統籌用于全縣一般公共預算支出;專項轉移支付收入已安排用于上級指定項目支出。

    (五)總預備費執行情況

    全縣年初預算安排預備費3,500萬元,全年已動用完畢,主要用于疫情防控、穩定糧食生產、第七次人口普查、脫貧攻堅等應急支出,均已反映在相關支出科目。

       (六)政府債務情況

    2020年,自治財政廳核定我縣政府債務限額218,100萬元,其中:一般債務152,100萬元,專項債務66,000萬元。截至2020年底,縣政府債務余額216,247萬元,其中:一般債務150,247萬元,專項債務66,000萬元;2020年,我縣債券發行執行數26,100萬元,其中:一般債券2,100萬元(再融資債券2,100萬元),專項債券24,000萬元;一般債券的還本執行數2,300萬元,付息執行數5,802萬元;專項債券沒有還本執行數,付息執行數1,840萬元。

       (七)預算調整情況

        2020年度一般公共預算總收入由年初352,260萬元調整為    432,466萬元,年度一般公共預算總支出由年初352,260萬元調整432,466萬元,收支平衡;年度政府性基金總收入由年初106,211萬元調整為100,529萬元,年度政府性基金總支出由年初106,211萬元調整為100,529萬元,收支平衡。

       (八)預算績效管理情況

        2020年,我縣認真落實上級全面推進預算績效管理工作的要求,一是組織開展了2019年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作,涉及項目共39個,涉及金額預算數62,319萬元,執行數45,869萬元,執行率73.6%;二是選取2019我縣本級財政支出部分項目、部分部門整體支出進行財政支出目標管理及績效評價,涉及全縣98個一級預算部門(占全縣一級預算部門數100%),涉及金額99,366萬元。

    二、政府性基金預算收支執行情況

    2020年,全縣政府性基金總收入87,606萬元,其中:當年政府性基金收入31,854萬元,上級補助收入6,870萬元,債務轉貸收入24,000萬元,新增抗疫特別國債15,485萬元,上年結余9,397萬元。全縣政府性基金總支出77,192萬元,其中:當年政府性基金支出53,671萬元(含抗疫特別國債支出15,485萬元),調出資金23,521萬元。年終結余10,414萬元。

    三、社會保險基金預算收支執行情況

    2020年,全縣社會保險基金總收入87,678萬元,其中:上年結余收入38,114萬元,當年社會保險基金收入49,564萬元,下降14.31%;當年社會保險基金總支出52,385萬元,其中:當年社會保險基金支出52,385萬元,增長3.17%。結余35,293萬元。

    四、國有資本經營預算收支執行情況

    2020年,全縣國有資本經營預算收支均為180萬元,2020年全縣國有資本經營收支執行數均為1萬元。

    各位代表,由于決算尚未完成,現在向各位代表報告的全縣預算執行情況和實際執行情況相比會有一些出入。待全縣財政決算編制完成后,再按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報縣人大常委會備案或批準。 

        五、落實縣人大預算決議有關情況

       (一)加強財源建設,收入實現正增長

        一是加強財稅征管調度,定期分析形勢破解難題。加強稅務的協作與聯系,每季度定期召開財政稅收形勢分析,每月底對增收、減收因素進行分析,隨時掌握稅收入庫動態,及時協調征管中存在的問題,疏通稅款流通渠道,實現稅收“顆粒歸倉”。二是落實減稅降費政策。當年落實新冠肺炎疫情等各項稅收優惠政策,累計新增減免稅費6,322萬元,累計免征中小微企業和個體工商戶社會保險費5,143萬元。是大力支持工業園區和重點企業的發展,加大支持園區基礎設施建設力度,撥付523萬元;加大對重點企業的扶持力度,撥付3,540萬元產業發展資金,并53家企業1.27億元貸款延長期限372家企業辦理續貸2.24億元,促進企業復工復產;落實就業資金2,975萬元幫助千余人次實現就業和再就業。四是大力爭取上級支持,縣級財力得到較大提。2020年全縣獲得上級財政轉移支付補助資金351,289萬元,增加53,152萬元,增長17.82%。

       (二)加大調控力度,聚財節支保民生

    面對今年凸顯的收支矛盾,在基金收入存在缺口較大的情況下,通過積極向爭取中央直達資金、盤活存量、壓減一般性支出等有效措施,保障了各項重點支出需求。一是支持農林水事業發展。農林水類支出53,048萬元,比上年增加11,707萬元,同比增長28.32%,推進了農村水利工程建設、農村環境治理、鄉村風貌等基礎建設,為鄉村振興體系建設提供“浦北樣板”,不斷提升群眾的獲得感、安全感和幸福感。二是確保教育剛性支出只增不減。全年教育支出110,632萬元,比上年同期增長4.95%。包括全面保障教育系統人員工資56,041,義務教育學校教師生活補助884萬元,義務教育階段學校公用經費10,073萬元,家庭經濟困難學生生活費補、中職助學金、高中助學金、學前教育幼兒資助資金4,048萬元,教育校舍建設資金13,128萬元,確保了義務教育教師平均工資收入水平不低于當地公務員平均工資水平,有力地促進了全教育事業的發展。三是為民生謀福祉,強化社會保障。全年共撥付各類社保資金、醫保資金103,944萬元。其中包括機關社?;鹬С?/font>7,521、城鄉居民社?;鹬С?/font>16,764、醫?;鹬С?/font>44,876;城鄉醫療支出823萬元、公共衛生服務支出9,783萬元、特困群眾救助支出24,177萬元。

       (三)決勝收官之戰,全力以赴打勝仗

    一是助力決戰脫貧攻堅。通過多舉措織密扶貧資金管控籠子,保障了困難群眾的生活,全縣財政扶貧資金共投入21,284萬元,為剩余593戶2042人完成脫貧任務提供了幫助,全縣78個貧困村全部脫貧摘帽。二是力打好防范風險攻堅戰。堅定實施隱性債務化解方案,嚴控限額紅線,嚴把風險底線, 2020年債務還本2,300元,付息5,802元,合計8,102元,確保了債務年末余額不突破自治區審定下達的限額,做到控制增量,逐步消化存量,建立了防控債務風險長效機制。三是力打好污染防治攻堅戰。貫徹落實環保督查要求,投入資金4,552,大力支持城鄉、工業園區污水處理和生活垃圾處理設施建設,建設美麗浦北、生態浦北基礎。

       (四)深化財政改革,激發創新強管理

    一是確保直達資金惠企利民。按照“保運轉、保民生、保重點、優結構”的原則,緊扣直達資金使用范圍,統籌疫情防控,保障困難群眾基本生活和幫助困難企業,城鄉居民基本醫療保險,個體工商戶等市場主體解決實際困難渡過難關,讓市場主體和群眾有真真切切的獲得感。全年獲得中央直達資金共計61,931萬元,其中:正常轉移支付22,943萬元,特殊轉移支付17,840萬元,抗疫特別國債21,148萬元。二是做好政府債務管理。充分發揮債券資金支持重點項目建設的杠桿作用,切實提高債券資金的使用效益;統籌合理分配特別國債資金14,027萬元,主要用于公共衛生領域、抗疫相關支出方面,其中:浦北縣人民醫院發熱門診及配套設施設備2,400萬元,浦北縣婦幼保健院整體搬遷項目1,000萬元。三是加強財政資金監督管理。開展財政系統內部監督、扶貧資金管理使用、農業保險保費等檢查。積極發揮財政監督職能作用,加大財政監督力度,規范財政工作流程,維護財經秩序、確保財政資金安全高效使用。四是加強采購監督管理。我縣各預算單位采購計劃實行線上備案3811條,備案金額28,510萬元,入駐平臺的采購單位239個,208個采購單位有交易量;入駐平臺電子賣場正式供應商198家,定點服務供應商28家。

    過去的一年,全縣財政工作經受住了嚴峻的考驗和挑戰,取得了一定成績,但也還存在一些困難和問題,主要是財政收支平衡壓力巨大。受經濟發展進入新常態、減稅降費以及新冠肺炎影響,財政增收進一步放緩,隨著脫貧攻堅進入收官年、民生保障不斷提標擴面、債務還本付息進入高峰期,支出壓力不斷增大,縣級財政運行十分艱難。針對這些問題,我們要高度重視,嚴格執行《預算法》采取有效措施,努力予以解決。

     

    2021年預算草案

    一、預算編制的指導思想

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神,嚴格落實預算法,不斷提高預算編制的完整性、科學性、準確性,逐步實現零基預算。緊緊圍繞中央、自治區、市和縣委、縣政府的重大決策,牢固樹立過“緊日子”的思想,堅持精打細算、勤儉節約,嚴控一般性支出,大力壓減非剛性、非重點項目支出,突出公共財政導向,全力保障基本支出和民生需求,著力構建全面規范、科學合理、公開透明的現代預算管理體制。

    二、一般公共預算收支草案

    在編制2021年預算收支時,要做到財政收支預算平衡,安排一般公共預算總收入389,421萬元,總支出389,421萬元。

    (一)全縣一般公共預算收安排

    2021年,全縣一般公共預算總收入安排389,421萬元,其中:一般公共預算收入75,143萬元,上級補助收入266,588萬元,上年結余收入5,014萬元,調入資金42,000萬元,動用預算穩定調節基金676萬元。

    全縣組織財政收入預期目標117,800萬,同比增長12%;一般公共預算收入預期目標75,143萬元,同比增長13.93%。分部門:稅務部門82,300萬元、財政部門35,500萬元,非稅占比下降0.03個百分點。

    (二)全縣上級補助收入安排

    2021年,全縣上級補助收入266,588萬元,其中:返還性收入9,579萬元,一般性轉移支付收入250,655萬元(其中:均衡性財力補助資金70,195萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金24,272萬元),專項轉移支付收入6,354萬元。

    (三)全縣一般公共預算支出安排

    全縣一般公共預算總支出389,421萬元,其中:一般公共預算支377,691萬元,上解上級支出3,370萬元,債務還本支出8,360萬元。

    按政府經濟分類科目,主要支出安排情況:機關工資福利支出安排47,893萬元、機關商品和服務支出安排14,410萬元、機關資本性支出安排51,401萬元、對事業單位經常性補助支出安排   104,712萬元、對個人和家庭的補助安排66,600萬元、對社會保障基金補助76,537萬元、債務利息及費用支出安排5,795萬元、債務還本支出安排8,360萬元、預備費及預留支出安排3,800萬元。

    按部門預算功能分類科目,主要支出安排情況:一般公共服務支出安排27,232萬元、公共安全支出安排15,234萬元、教育支出安排86,839萬元、科學技術支出安排1,122萬元、社會保障和就業支出安排77,648萬元、衛生健康支出安排66,906萬元、節能環保支出安排4,224萬元、城鄉社區支出安排23,720萬元、農林水事務支出安排36,659萬元、交通運輸支出安排4,741萬元、住房保障支出安排10,210萬元。

    重點支出保障和主要項目安排情況:一是繼續支持疫情防控工作,安排疫情防控常態化經費資金1,000萬元;二是支持實施“六個縣”發展戰略,安排鄉村風貌建設、鄉村振興等城鎮建設資金5,600萬元;安排縣域旅游發展專項資金5,000萬元、教育發展專項資金4,500萬元、安排工業園區和產業發展資金5,000萬元、項目前期及項目配套資金9,000萬元;三是繼續支持鞏固“三大攻堅戰”。防范化解重大債務風險,安排償債準備金及債券還本付息28,360萬元;安排縣本級專項扶貧資金4,100萬元,繼續做好環境污染治理工作,安排棚戶區改造、農村環境治理等污垃項目建設資金1,443萬元。四是開展2020-2023年浦北縣儲備土地中土地征收收購收回涉及的拆遷安置補償項目(政府購買服務),安排資金2,000萬元。

        三、政府性基金預算草案

       全縣政府性基金預算總收入安排104,164萬元,其中當年政府性基金收入預算安排85,801萬元,上級補助收入7,949萬元,上年結余收入10,414萬元。政府性基金預算總支出安排104,163萬元,其中:當年支出62,164萬元,調出資金42,000萬元。政府性基金預算收支平衡。

        四、社會保險基金預算草案

        全縣社會保險基金預算總收入安排91,906萬元(其中:城鄉居民基本醫療保險基金實行市級統籌),其中:上年結余收35,293萬元,當年社會保險基金收入56,613萬元;全縣社會保險基金預算總支出安排91,906萬元,其中:當年社會保險基金支出55,057萬元,年末滾存結余36,849萬元。

        五、國有資本經營預算草案

    國有資本經營預算總收入安排95萬元,國有資本經營預算總支出安排95萬元,收支平衡。

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    、政府債券安排情況

    目前自治區尚未下達我縣2021年地方政府債券額度,待自治區下達后,我們根據自治區下達情況,按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查批準。

    七、預算績效目標管理安排情況

    2021年,將對所有100萬元及以上的部門預算項目(涉密除外),納入預算績效目標管理;如無100萬元以上預算項目的部門,則依據易操作、易量化、易考評的特點選取1-2個社會關注度高、影響重大的項目納入預算績效目標管理。

     

    完成2021年預算目標的主要舉措

      為確保完成2021年預算目標,全縣財稅部門將圍繞“工業壯縣、城鄉美縣、交通強縣、旅游活縣、科教興縣、項目富縣”的發展戰略,打造宜居、宜業、宜養、宜游、富裕新浦北,走好新時代浦北高質量發展之路,提升財政保障能力,聚財增收,為經濟社會發展提供強有力的財政支撐和保障。

      一、壯大財源建設,全力推動財政提質增收
        一是加強涉稅信息共享。充分利用涉稅信息平臺,把全縣涉稅信息列入績效考核,實現財稅信息共享,強化稅源動態管理。二是加強財源建設。充分發揮財政政策和資金導向作用,加大工業園區、重點企業和重點項目支持力度,提升財政經濟發展動力,著力培植財源,推動縣域經濟發展。三是加大爭資力度。加強各相關部門單位工作協調,做好各類項目的對接和申報工作,力爭爭取相關上級資金,支持地方經濟發展。四是做實基金收入。整合土地資源,加大土地出讓力度,確保實現既定土地出讓收入。

      二、優化支出結構,兜牢兜實“三?!钡拙€

     落實中央直達資金政策,及時制定資金分配方案和管理辦法,加快直達資金支出進度,確保直達資金惠企利民精準發力;繼續落實政府過“緊日子”要求,大力壓減部門非剛性非重點支出,持續壓減“三公”經費支出和其他一般性支出,切實精減各類政府活動支出;強化預算約束,嚴禁無預算超預算列支,嚴控新增政府行政成本支出;加強資金統籌,各類壓減資金集中用于“六穩”、“六?!钡冉洕鐣裆I域。

       三、以人民為中心,全力保障民生事業發展

    堅持以人民為中心的發展理念,以保障和改善民生為根本,突出重點。一加大對民生投入力度,進一步健全教育、社保、醫療、衛生、住房等公共服務體系,提高基本公共服務均等化水平,努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。二是突出保障基本民生,繼續加大對教育發展的投入,力爭建成啟用浦北中學附屬小學、第小學;醫療衛生和公共文化體育的投入,加快中醫院、婦幼保健院搬遷項目建設;加大對低保戶、分散供養特困人員、困難殘疾人等重點對象的扶持力度。三是落實鄉村風貌提升工程,繼續投入建設一批鄉村旅游星級示范點,促進鄉村風貌大提升,建設一批高品質健康旅游項目。      

        、持續穩定資金投入,鞏固攻堅戰役成果

    繼續支持鞏固脫貧攻堅、污染防治、防范化解重大風險三大攻堅戰。緊扣全面建成小康社會目標任務,加大財政投入力度,落實好財政涉農資金統籌整合,推進做好扶貧與鄉村振興有效銜接工作。二是深入貫徹綠色發展理念,加強生態文明建設,繼續打好藍天、碧水、凈土保衛戰,促進生態環境質量持續改善,推動實現污染防治攻堅戰目標。三是積極防范化解政府債務風險。完善政府隱性債務管理和風險預警機制,從嚴整治舉債,有效遏制隱性債務增量。通過土地出讓收入、盤活存量資金、國有土地處置等方式妥善化解債務存量,防范化解政府隱性債務風險。

     五、加強統籌資金整合,支持重大項目建設

    圍繞“六個縣”的發展戰略,通過盤活財政資金、壓縮一般性支出、向上爭取資金等方式,加強資金整合,推進重大經濟建設。一是支持產業發展。通過財政投入和平臺融資相配合,爭取上級投資與爭取社會投資相結合,著力培育木材加工、醫藥、鞋業等產業發展;二是支持城鄉統籌城鄉發展,完善農村治理,提升城鎮基礎設施配套和產業集聚水平;三是支持交通項目建設,全力推進龍門至平馬一級公路、浦北石埇至欽州(浦北段)二級公路、欽州六硍經官垌至福旺公路等交通重點項目建設;四是繼續打造一批宜居、宜業、宜游的特色旅游項目,全力推進文旅、體旅融合項目建設;五是推進城鄉義務教育一體化發展,繼續加大對教育發展的投入,推進文體事業全面發展;六是加大項目前期工作和項目配套資金,利用中央預算內資金,鄉村振興等上級資金支持的同時,突出策劃一批專項債項目,扎實抓好學前教育、醫院、供水、污水處理、標準廠房等專項債支持的領域的項目。

    六、深化財政改革,建立現代財政治理體系

    加強財政體制調研,研究和謀劃“十四五”新財政體制,繼續推進預算管理改革,搭建和完善預算編制系統和編制流程,完善2021-2023年三年財政滾動預算,提高財政管控能力,確保財政穩定有序;繼續加強預算績效管理工作,對財政資金開展事前、事中、事后等多環節監督、全過程管理;繼續落實疫情防控資金、財稅優惠政策的落實情況的監督檢查和績效評價,促進預算績效管理工作出實效。

       各位代表,2021年,是實施“十四五”規劃和全面建設社會主義現代化新征程的開局之年,是我國在習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神指引下邁進新時代的第一年,是實現建黨100年奮斗目標的關鍵之年,我們將緊扣新時代、新目標,以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施,確保2021年財政收支預算目標的全面完成,為促進全縣經濟和走好新時代浦北高質量發展做出新的貢獻。

    附件一:浦北縣2021年預算表格.xls

    附件二:浦北縣2021年本級重點項目績效目標設置申報表.xls 

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    通告

    根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
    關閉
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